一、基本情况

市级下达专项预算和绩效目标情况。

市财政年初预算下达项目前期费用315万元、能源局专项工作经费32万元。

绩效目标：1、大力加强项目前期工作，滚动开发和完善全市国民经济和社会发展规划重大项目库。完成零陵机场迁建、衡阳至永州高速公路、兴永郴赣铁路、洛湛铁路扩能改造、新建永州北站、永州站提质改造、永州无水港、马坪现代物流园、创建永州幼儿师范高等专科学校、风电场建设等重大项目前期工作计划目标；重点办日常办公经费和能源局项目前期工作经费。2、为全市重点项目争资、管理、考核和开展重点项目前期相关工作经费。项目资金来源为财政专项经费。重点筛选以承接产业转移和升级为导向的装备制造、信息、制药、深加工等，以提高民生为核心内容的农业开发、农村基础设施、科教文卫等，以提高消费质量为特征的文化、旅游、物流、市场等项目。3、拟定我市能源发展规划，组织和协调国家、省安排我市重大能源项目和新能源开发利用项目的有关前期工作。4、农网改造升级及农村电网体制改革的发展规划编制、落实有关政策措施、投资预算安排、审核申报项目、监督检查项目建设质量、资金使用情况等相关工作。

二、绩效自评工作开展情况

根据市财政下达的《关于报送2019年预算绩效目标和2018年度部门预算绩效自评报告的通知》（永财绩〔2019〕1号）的要求，我单位成立了绩效评价小组，对我单位的项目经费收支进行审核及分类统计，对项目产生的绩效情况收集了资料进行了分析，在分析的基础上开展了绩效自评，形成了本绩效自评报告。

三、综合评价结论

根据《专项资金绩效评价表》绩效自评得分98分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

永州市财政于2018年实际下达市财政年初预算资金项目前期费用315万元、能源局专项工作经费32万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

项目前期费用支出315万元、能源局专项工作经费支出32万元，预算执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

为规范和加强我单位专项经费资金管理，切实提高资金使用效益，支持我单位做好项目前期工作，专项经费严格按照我单位的财务管理的规定及《省重点项目前期工作经费管理办法》进行管理，对支出进行严格审核，厉行节约，充分发挥资金的效益，做到专项经费专款专用。项目前期工作经费的使用，严格按照预算内资金管理相关办法管理，实行专款专用，资金不存在截留、转移、侵占和挪用的情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

全年共铺排“六大战役”重点项目433个，完成投资947.6亿元，占年度投资计划的116%。纳入省里考核的20个重点项目完成投资235.98亿元，占计划的116%，我市被列为全省重点项目建设先进市报省政府表彰。重点项目建设有力地拉动和支撑了全市经济社会发展，全年GDP增长7.8%，固定资产投资增长9.5%，高新技术产业投资增长71.5%，民间投资增长24%，投资结构明显优化，质量明显提升。

全年共争取各类项目322个，一批重点项目取得重大进展。永清广高铁得到李克强总理充分肯定，国家发改委、中铁总公司给予了大力支持，永清广高铁纳入了《粤港澳大湾区发展规划纲要》，写入了《粤港澳大湾区综合交通规划（草案）》。邵永客专作为全省重点推进的重大前期项目写进了今年的省政府工作报告。衡道高速衡阳至永州段已进入招投标程序。“气化永州”长输管网项目前期取得突破，新粤浙广西支线衡阳至永州段建设方案已获中石化批复通过。永州华侨城卡乐文化旅游项目获得省政府批复并开工建设。

重点项目加快建设。纳入全市“六大战役”的660个重点项目预计全年完成投资1189.1亿元，完成年度投资计划的115%。其中，列入全省重点项目建设计划的33个项目进展良好，完成投资242亿元，占年度投资计划的130%，排全省前列。毛俊水库开工建设，神华国华永州电厂复工建设，涔天河水库扩建枢纽工程基本建成、灌区工程进展顺利，永州大道综合管廊、城镇保障性安居工程、“零陵古城”文化旅游综合保护开发、易地扶贫搬迁工程、冷东一级公路等重点项目加快推进，零双一级公路建成通车。重大前期项目取得突破。京广高铁辅助通道湘粤沿线城市“5+2”联席会议成功举行，永清广高铁列入湘粤两省合作备忘录和《粤港澳大湾区城市群发展规划（初稿）》。湘桂铁路永州地区扩能工程由铁路总公司储备项目争取为开工项目并开工建设。零陵机场迁建项目选址已获国家民航局批复。项目建设环境持续优化。全面实行投资项目在线审批，定期举行 “五集中”审批服务活动，对重点建设项目实行在线审批、并联审批，审批时限平均缩短60%以上。全省湘南、大湘西片区省重点项目协调推进会在我市召开，我市重点项目建设工作经验在全省推介。

“放管服”改革全面深化，最大限度下放行政审批事项，全年下放28项行政职权到县区；全面实行投资项目在线审批、并联审批和“五集中”审批服务，审批时限平均缩短60%以上。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已经完成了。坚持把项目建设作为打赢“六大战役”的重要抓手和关键载体，形成了“工地永州”的可喜景象。重点项目加快建设。纳入全市“六大战役”的660个重点项目预计全年完成投资1189.1亿元，完成年度投资计划的115%。其中，列入全省重点项目建设计划的33个项目进展良好，完成投资242亿元，占年度投资计划的130%，排全省前列。毛俊水库开工建设，神华国华永州电厂复工建设，涔天河水库扩建枢纽工程基本建成、灌区工程进展顺利，永州大道综合管廊、城镇保障性安居工程、“零陵古城”文化旅游综合保护开发、易地扶贫搬迁工程、冷东一级公路等重点项目加快推进，零双一级公路建成通车。重大前期项目取得突破。京广高铁辅助通道湘粤沿线城市“5+2”联席会议成功举行，永清广高铁列入湘粤两省合作备忘录和《粤港澳大湾区城市群发展规划（初稿）》。湘桂铁路永州地区扩能工程由铁路总公司储备项目争取为开工项目并开工建设。零陵机场迁建项目选址已获国家民航局批复。项目建设环境持续优化。全面实行投资项目在线审批，定期举行 “五集中”审批服务活动，对重点建设项目实行在线审批、并联审批，审批时限平均缩短60%以上。全省湘南、大湘西片区省重点项目协调推进会在我市召开，我市重点项目建设工作经验在全省推介。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将继续认真履职，做好项目前期工作和能源局专项工作；并按市财政局及相关部门的要求完成绩效自评工作，并将自评结果运用于实际工作。同时将绩效自评结果在我单位门户网站进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

通过此次自评工作，我单位对项目的绩效目标及绩效目标完成情况做了定性定量的分析，对项目预算和决算资金进行了审核，通过对绩效情况的分析，未发现专项资金使用不当的情况，今后我单位进一步加强专项资金的预算和决算管理，严把资金支出关，厉行节约，提高专项资金的使用效率。

附：市级财政专项（项目）资金绩效评价表

永州市发展和改革委员会2019年6月8日

附件

市级财政专项（项目）资金绩效评价表